目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

天水市人民政府办公室是市政府综合办事机构，主要任务是贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府的方针政策；协调和参与制定全市经济社会发展规划、工作计划及有关政策规定；组织调查研究，收集工作情况，督促检查各县区、各部门落实市委、市政府决策和工作部署的情况，指导协调部门工作；办理市委、市政府及上级部门交办的其他工作。

二、机构设置

1.内设机构。天水市人民政府办公室内设科室19个，分别是综合科、秘书一科至七科、督查一科、督查二科、建议提案办理科、信息科、电子政务管理科、文电科、大数据科、政务值班室、外事科、资产管理科、事务管理科。

2.参照公务员管理的事业单位。参照公务员管理的事业单位是天水市人民政府驻北京联络处、驻广州办事处、驻上海联络处、驻成都办事处、驻西安办事处、驻兰州办事处、驻新疆办事处等7个驻外办事机构。

3.其他事业单位。市政府办公室信息中心。

4.派驻机构。市纪委派驻市政府办公室纪检组。

第二部分 2025年度部门决算表

见附件2025年度部门决算表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为3,247.18万元。与上年度相比，收、支总计各增加95.28万元，增长3.02%，主要原因是人员变动及政策性增资，人员经费相应增加，另外专项业务费也有所增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计3,247.18万元，其中：财政拨款收入3,247.18万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计3,247.18万元，其中：基本支出2,487.62万元，占76.61%；项目支出759.56万元，占23.39%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为3,247.18万元。与上年相比各增加95.28万元，增长3.02%，主要原因是人员变动及政策性增资，人员经费相应增加，另外专项业务费也有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，天水市人民政府办公室厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障办公、专项业务等重点支出，持续提高资金使用效益。

人员经费和专项方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：人员基本工资、社保缴纳、政府工作保障、驻外机构工作经费等，2025年度决算数为3247.18万元，占财政拨款支出总额的100%，主要用于人员工资、社保缴纳、办公室日常公用、专项业务、驻外机构工作保障等。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出3,247.18万元，较上年决算数增加95.28万元，增长3.02%。主要原因是人员变动及政策性增资，人员经费相应增加，另外专项业务费也有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出3,247.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2,405.89万元，占74.09%。科学技术支出165.44万元，占5.09%。社会保障和就业支出410.44万元，占12.64%。卫生健康支出110.54万元，占3.40%。住房保障支出154.86万元，占4.77%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,905.73万元，支出决算为3,247.18万元，完成年初预算的111.75%。其中：

1.一般公共服务支出年初预算数为2,200.68万元，支出决算数为2,405.89万元，完成年初预算数的109.32%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资和专项业务费增加。

2.科学技术支出年初预算数为165.45万元，支出决算数为165.44万元，完成年初预算数的99.99%，决算数小于预算数的主要原因是因政府网站平台运维合同管理，预算数比决算数大0.01万元。

3.社会保障和就业支出年初预算数为278.79万元，支出决算数为410.44万元，完成年初预算数的147.22%，决算数大于预算数的主要原因是增加了职业年金记实及养老保险缴费等支出。

4.卫生健康支出年初预算数为110.45万元，支出决算数为110.54万元，完成年初预算数的100.08%，决算数大于预算数的主要原因是因人员变动引起职工基本医疗保险支出变化，预算数比决算数小0.09万元。

5.住房保障支出年初预算数为150.36万元，支出决算数为154.86万元，完成年初预算数的102.99%，决算数大于预算数的主要原因是政策性增资后住房公积金相应增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出2,487.62万元。其中：

人员经费2,167.13万元，较上年决算数增加117.61万元，增长5.74%。主要原因是人员变动及政策性增资、职业年金计实资金的缴存等。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费320.49万元，较上年决算数增加19.98万元，增长6.65%。主要原因是日常公用、差旅、劳务费、其他交通费等有所增加。公用经费用途主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为13.41万元，支出决算为13.41万元，决算数等于预算数。较上年决算数增加2.09万元，增长18.50%，主要原因是外出调研、差旅相较上年有所增加，公务用车次数较多，费用相应增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是没有因公出国（境）情况，无该项费用，较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为13.41万元，支出决算为13.41万元，预算和决算持平；较上年决算数增加2.09万元，增长18.50%，主要原因是调研、差旅相较上年有所增加，公务用车次数较多，费用相应增加。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是没有公务用车购置计划，无预算，无支出；较上年决算数持平。

2.公务用车运行维护费全年预算数为13.41万元，支出决算为13.41万元，预算和决算持平；较上年决算数增加2.09万元，增长18.50%，主要原因是调研、差旅相较上年有所增加，公务用车次数较多，费用相应增加。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是没有公务接待，无预算，无支出，较上年决算数持平。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为7辆；国内公务接待0批次，0人，其中：外事接待0批次，0人；国(境)外公务接待0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出320.49万元，机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数增加19.98万元，增长6.65%，主要原因是差旅费、劳务费、公务用车运行维护费有所增加。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数持平，主要原因是无重大会议支出。

本年度培训费支出3.53万元，较上年决算数减少2.50万元，下降41.48%，主要原因是外出培训批次减少，费用相应减少。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计61.71万元，其中：政府采购货物支出3.78万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出57.93万元。授予中小企业合同金额3.78万元，占政府采购支出总额的6.12%，其中：授予小微企业合同金额3.78万元，占政府采购支出总额的6.12%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是机关事务服务中心调拨的应急车辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

2025年，我办认真贯彻落实绩效自评各项工作要求，明确负责预算绩效管理工作职能的机构和人员，建立预算单位内部预算绩效管理工作协调机制。参照市财政相关要求，建立了本单位整体支出绩效评价个性指标体系，项目支出绩效评价个性指标体系。每年通过市政府网站公开年度预算时，同步公开我办所有项目绩效目标申报表，公开项目概况、投入和管理目标、产出目标、效果目标、影响力目标。随同每年度部门决算公开一并公开绩效自评综述和结果、主要产出和效果、发现的主要问题及原因、下一步改进措施等内容。有效宣传了预算绩效管理工作，创造了良好社会舆论氛围。充分发挥预算绩效管理的主体责任，自觉主动地将绩效管理理念、管理方法贯穿于财政资金管理全过程，着力提高预算支出效率，努力形成可复制推广的特色经验或做法。

二、绩效自评结果

（一）部门决算情况

2025年，我办年终收入、支出决算为3247.18万元，其中工资福利支出1986.46万元，商品和服务经费支出1080.05万元，对个人和家庭的补助经费支出180.67万元；决算数比年初预算增加352.87万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

预期目标：贯彻党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府的方针政策；协调参与制定全市经济社会发展规划、工作计划、有关政策规定；组织调查研究，收集工作情况，督促检查各县区、各部门贯彻落实市委、市政府决策和工作部署的情况，指导协调部门工作，办理市委、市政府及上级部门交办的其他工作。

目标实际完成情况：对标对表中央、省、市决策部署狠抓落实，把工作思路变成抓落实的方案措施，把上级要求和群众期盼变成抓落实的实际行动。统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作，较好地完成了各项目标任务。

（三）各项指标完成情况分析

预算执行率98.74%，自评得分9.87分。

基本运行指标总分10分、自评得分9.59分，下设预算收支管理、财会管理、采购管理、资产管理、人员管理、绩效管理等具体指标。

重点履职指标总分30分、自评得分29.57分，下设数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等具体指标。

部门综合指标总分30分、自评得分28.5分，下设经济效益、社会效益、生态效益、服务满意度等具体指标。

可持续发展能力指标总分20分、自评得分18.5分，下设组织建设、宣传培训、制度建设、改革创新等具体指标。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

2025年，我办较好地完成了总体绩效目标。近年来，中央、省、市对党政办公室工作不断提出新的要求，我办作为市政府综合办事机构，文件材料质量需按新要求不断提高，“三服务”水平仍需精益求精，政务培训力度需不断加大。

今后，我办将按照市财政预算管理、绩效管理相关要求，着力完善预算绩效管理制度，不断提升预算执行效率，努力适应政务服务新形势，满足人民群众新期盼。

三、部门重点绩效评价结果

（一）综合评价情况及评价结论

部门整体评价得分94分，评价结果为“优”，其中：部门规划11分，自评得分11分；运行成本总分13分、自评得分10分；管理效率总分21分、自评得分21分；履职效能总分28分、自评得分27分；运行成效18分，自评得分18分；可持续发展能力9分，自评得分7分。

2025年，本部门预算支出项目21个，当年财政拨款770.60万元，全年支出759.56元，执行率98.57%。按照比例抽取4个重点项目开展自评，结果全部为“优”。

（二）非现场评价情况分析

非现场评价，是通过线上数据核查、资料审阅、系统监测等非实地接触方式开展的评价工作，旨在高效、客观地评估其履职效能。

（三）现场评价情况分析

现场评价，是通过实地走访、座谈访谈、现场核查等方式，直观了解部门履职实际情况的评价形式，能有效弥补非现场评价的局限。

（四）单位评价得分及结论

市政府办公室部门整体绩效评价得分及结论，需结合非现场评价与现场评价的综合结果，从部门规划，运行成本，管理效率，履职效能，社会效益，可持续发展能力等维度形成最终判断，评价结果均为“优”。

（五）主要结论

1.整体表现良好，核心职能履行到位

市政府办公室在公文流转、会议组织等基础工作中流程规范、效率较高，全年未发生重大失误，有效保障了政府日常运转；政务信息报送及时，为决策提供了较好支撑。

2.服务效能有亮点，但仍存提升空间

对群众诉求的响应速度较快，但部分复杂诉求的解决深度不足，满意度评分略低于预期；跨部门协调中，对疑难事项的推动力度需加强。

3.内部管理规范，但创新动能待激发

内部制度完善，保密、考勤等管理严格，队伍凝聚力较强；但在数字化工具应用、工作流程优化等方面创新举措较少，效率提升潜力未充分释放。

4.建议方向

定期开展跨部门协调经验交流，优化联动机制。

第五部分 名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。